Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
Na forum stockwatch zamieściłem dłuższego posta na temat jak potencjalnie mogą wyglądać wyniki Kogeneracji za Q4. Zapraszam, żeby tam zaglądnąć, bo można zapoznać się z wszsytkimi założeniami, które są kluczowe w takiej pracy.
Poniżej wynik modelu:
Zyski
Moc ciepło (+trochę dystrybucja) 51
Marża kogeneracja Wrocław 101
Rynek Mocy Wrocław 9
Marża kogeneracja Czechnica 39
Premia Kogeneracyjna Czechnica 22
Darmowe CO2 9
Marża kotły 16
Zawidawie marża + premia 6
Koszty stałe+pozostałe zmienne 62
EBITDA 191
Amortyzacja 53
EBIT 138
NET Wrocław 112
Zielona Góra (bez szczegółów - mniejsze potencjalne wahania)
NET ZG 35
Net Grupa
147
Warto mieć na uwadze, że Marża EC Czechnica jest liczona na podstawie uśrednionych w taryfie cen dla całego Wrocławia (rzeczywista marża Czechnicy jest wyższa, a EC Wrocław jest niższa).
Prosze zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi założeń w poście na stockwatch. To bardzo ważna dla każdego który będzie kierował się powyższym wynikiem.